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平顶山市第十三中学 2017年度部门决算公开报表

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2018年09月30日

平顶山市第十三中学

2017年度部门决算公开报表

 

 

二〇一八年九月

 

目 录

第一部分    平顶山市第十三中学概况

一、部门职责

二、机构设置

草久视频在线zxzy8第二部分    2017 年度部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

草久视频在线zxzy8四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草久视频在线zxzy8第三部分    2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

草久视频在线zxzy8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

草久视频在线zxzy8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

草久视频在线zxzy8七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

草久视频在线zxzy8十、机关运行经费支出情况说明

草久视频在线zxzy8十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

 

草久视频在线zxzy8第一部分 平顶山市第十三中学概况

一、部门职责 

    平顶山市第十三中学,公办市级示范性普通初中,财政全供事业单位,隶属于平顶山市教育局,内设11个职能科室(办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、公寓办、综治办、团委、膳食科、工会、电教信息中心)。义务教育初中阶段的主要职能是遵循《中华人民共和国义务教育法》的要求,实施初中义务教育,促进基础教育发展。。

二、机构设置

   平顶山市第十三中学是二级预算单位,独立核算机构一个。有二级预算单位0个,本决算为本级决算。

 

 

第二部分

2017 年度部门决算

 

收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:河南省平顶山市第十三中学                                                                             公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,943.08

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.94

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

1,633.87

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

283.92

 

9

 

草久视频在线zxzy8九、医疗卫生与计划生育支出

36

55.28

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

草久视频在线zxzy8十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

草久视频在线zxzy8十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

100.51

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,944.02

本年支出合计

50

2,073.58

草久视频在线zxzy8用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

279.44

年末结转和结余

52

149.88

 

26

 

 

53

 

总计

27

2,223.46

总计

54

2,223.46

草久视频在线zxzy8注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                                                                                        金额单位:万元

草久视频在线zxzy8部门:河南省平顶山市第十三中学                                                                            公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,944.02

1,943.08

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

1,530.25

1,529.32

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

1,485.25

1,484.32

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

1,485.25

1,484.32

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050903

草久视频在线zxzy8  城市中小学校舍建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050904

  城市中小学教学设施

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

257.97

257.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

240.15

240.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

72.18

72.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.97

167.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

草久视频在线zxzy8  财政对失业保险基金的补助

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.28

55.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

55.28

55.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

55.28

55.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

100.51

100.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

100.51

100.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

100.51

100.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

草久视频在线zxzy8                                                                                                    金额单位:万元

草久视频在线zxzy8部门:河南省平顶山市第十三中学                                                                             公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,073.58

2,030.54

43.05

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

1,633.87

1,590.83

43.05

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

1,569.73

1,569.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

1,569.51

1,569.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050899

  其他进修及培训

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

43.05

0.00

43.05

0.00

0.00

0.00

 

2050903

草久视频在线zxzy8  城市中小学校舍建设

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

 

2050904

  城市中小学教学设施

36.59

0.00

36.59

0.00

0.00

0.00

 

2050999

草久视频在线zxzy8  其他教育费附加安排的支出

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

283.92

283.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

266.09

266.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

98.12

98.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.97

167.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.28

55.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

55.28

55.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

55.28

55.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

100.51

100.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

100.51

100.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

100.51

100.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

草久视频在线zxzy8部门:河南省平顶山市第十三中学                                                                             公开04表

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

草久视频在线zxzy8政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,943.08

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

草久视频在线zxzy8二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

1,632.94

1,632.94

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

草久视频在线zxzy8八、社会保障和就业支出

35

283.92

283.92

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

55.28

55.28

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

草久视频在线zxzy8十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

草久视频在线zxzy8十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

草久视频在线zxzy8十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

100.51

100.51

0.00

 

 

20

 

草久视频在线zxzy8二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

1,943.08

本年支出合计

49

2,072.65

2,072.65

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

279.44

草久视频在线zxzy8年末财政拨款结转和结余

50

149.88

149.88

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

279.44

 

51

 

 

 

 

草久视频在线zxzy8  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

2,222.52

总计

54

2,222.52

2,222.52

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省平顶山市第十三中学

 

 

公开05表

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,072.65

2,029.60

43.05

 

205

教育支出

1,632.94

1,589.89

43.05

 

20502

普通教育

1,568.80

1,568.80

0.00

 

2050203

  初中教育

1,568.58

1,568.58

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

0.22

0.22

0.00

 

20508

进修及培训

1.10

1.10

0.00

 

2050899

  其他进修及培训

1.10

1.10

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

43.05

0.00

43.05

 

2050903

草久视频在线zxzy8  城市中小学校舍建设

6.23

0.00

6.23

 

2050904

  城市中小学教学设施

36.59

0.00

36.59

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0.23

0.00

0.23

 

20599

其他教育支出

20.00

20.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

20.00

20.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

283.92

283.92

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

266.09

266.09

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

98.12

98.12

0.00

 

2080505

草久视频在线zxzy8  机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.97

167.97

0.00

 

20808

抚恤

5.26

5.26

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

5.26

5.26

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

12.56

12.56

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

12.56

12.56

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.28

55.28

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

55.28

55.28

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

55.28

55.28

0.00

 

221

住房保障支出

100.51

100.51

0.00

 

22102

住房改革支出

100.51

100.51

0.00

 

2210201

  住房公积金

100.51

100.51

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省平顶山市第十三中学

 

 

 

 

公开06表

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,531.06

302

商品和服务支出

201.09

310

其他资本性支出

48.02

 

30101

  基本工资

786.56

30201

  办公费

50.92

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

111.59

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

10.44

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

1.00

31003

  专用设备购置

37.58

 

30104

  其他社会保障缴费

67.84

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

13.63

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

275.06

30206

  电费

9.35

31007

草久视频在线zxzy8  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

草久视频在线zxzy8  机关事业单位基本养老保险缴费

167.97

30207

  邮电费

1.40

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

122.03

30209

  物业管理费

18.81

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

249.44

30211

  差旅费

12.99

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

93.66

30213

  维修(护)费

26.36

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

5.26

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

4.56

30216

  培训费

28.23

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

1.77

30218

  专用材料费

0.37

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

2.29

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

1.08

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

13.09

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

100.51

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.02

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

12.57

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

40.25

30231

  公务用车运行维护费

6.02

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.40

39906

  赠与

0.00

 

30399

草久视频在线zxzy8  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

草久视频在线zxzy8  其他商品和服务支出

1.91

 

 

 

 

人员经费合计

1,780.49

公用经费合计

249.11

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

草久视频在线zxzy8部门:河南省平顶山市第十三中学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算代码:200029

 

 

 

 

 

 

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.20

0.00

6.20

0.00

6.20

0.00

6.02

0.00

6.02

0.00

6.02

0.00

草久视频在线zxzy8注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草久视频在线zxzy8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

草久视频在线zxzy8部门:河南省平顶山市第十三中学

 

 

 

公开08表

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草久视频在线zxzy8注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

草久视频在线zxzy82017 年度单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

 

第三部分

草久视频在线zxzy82017 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,223.46万元。与2016年相比,收、支总计各增加373.17万元,增长20.17 %。收入主要原因一是2017年财政增补养老准备期工资和养老保险等人员经费167.97万元;二是晋级晋档等工资调标,增加目标考核奖、物业补贴等;三是学生人员数增加,公用经费增加。

二、收入决算情况说明

草久视频在线zxzy82017 年度收入合计1,944.02万元,其中:财政拨款收入 1,943.08万元,占99.95%;0.00%;事业收入 0.94万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2017  年度支出合计2,073.58万元,其中:基本支出2,030.54万元,占97.92%;项目支出43.05万元,占 2.08%;

草久视频在线zxzy8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

草久视频在线zxzy82017 年财政拨款收、支总计均为2,222.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加375.74万元,增长20.35%。收入增加主要原因收入主要原因一是2017年财政增补养老准备期工资和养老保险等人员经费167.97万元;二是晋级晋档等工资调标,增加目标考核奖、物业补贴等;三是学生人员数增加,公用经费增加。

草久视频在线zxzy8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

草久视频在线zxzy82017 年一般公共预算财政拨款支出2,072.65万元,占支出合计的 99.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加505.46万元,增长32.25%。变动的主要原因:一是2017年财政增补养老准备期工资和养老保险等人员经费167.97万元;二是晋级晋档等工资调标,增加目标考核奖、物业补贴等;三是学生人员数增加,公用经费增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,072.65万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1,632.94万元,占78.79%;社会保障和就业(类)支出 283.92万元,占13.70%;医疗卫生和计划生育(类)支出 55.28万元,占2.67%;住房保障(类)支出 100.51万元,占4.85%。

(三)具体情况。

草久视频在线zxzy82017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,472.87万元,支出决算为 2,072.65万元,完成年初预算的140.72%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是2017年财政增补养老准备期工资和养老保险等人员经费;二是项目支出没有列入年初预算。

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为1484.32万元,支出决算为1484.32 万元,完成年初预算的100%。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)年初预算为20 万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

草久视频在线zxzy84、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算72.18万元,支出决算为72.18万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算0万元,支出决算为167.97万元,完成年初预算的167.97%。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险金的补助(项)年初预算12.56万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的100%。

7、医疗和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算55.57万元,支出决算为55.28万元,完成年初预算的99.49%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算101.03万元,支出决算为100.51万元,完成年初预算的99.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,029.60万元。与2016年相 比,增加594.94万元,增长41.47%。 变动的主要原因:一是2017年财政增补养老准备期工资和养老保险等人员经费;二是晋级晋档等工资调标,增加目标考核奖、物业补贴等;三是学生人员数增加,公用经费增加。其中:人员经费支出1780.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险金、退休费、助学金、抚恤金、采暖补贴、奖励金、医疗费;公用经费249.11万元,主要包括办公费、电费、水费、咨询费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.20万元,支出决算为 6.02万元,完成预算的97.10%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约、严格控制支出,加强公务用车管理,规范公务接待活动,严格控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

草久视频在线zxzy8(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

草久视频在线zxzy82017年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算6.02万元,占 100.00%,完成预算的97.10%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

草久视频在线zxzy81.公务用车购置及运行费支出6.02万元。其中:

草久视频在线zxzy8公务用车运行支出6.02万元。主要用于公务用车燃油费、过路费、维修费。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

草久视频在线zxzy8公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.28万元,下降4.49%,主要原因是节约成本,降低支出。

2.无因公出国(境)费支出和公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

草久视频在线zxzy8(一)绩效管理工作开展情况。

草久视频在线zxzy82017 年学校“录播室装修、校园绿化、围墙维修”项目6.24万元、“购置课桌凳、广播、音响、电视、校园报警系统”项目11.12万元、“购置办公电脑、录像机、打印机”项目25  万元,三个项目在申报专项资金时填报了绩效目标,并及时对其使用情况进行评价,按照要求报送绩效评价报告。

(二)项目绩效自评结果。

草久视频在线zxzy8绩效评价结果显示,三个项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过教学资源等方面的建设,全面升级我校信息化支撑环境,大大提高学校管理水平与教学质量;优化学校整体布局,学校的整体条件得以提升,形成学校发展的良性循环。

草久视频在线zxzy8九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

草久视频在线zxzy82017 年度单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明情况说明

我单位为非参照公务员事业单位,无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

草久视频在线zxzy82017 年 度政府采购支出总额80.32万元,其中:政府采购货物支出 77.60万元,政府采购服务支出2.72万元。授予中小企业合同金额80.32万 元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.54万元,占政府采购支出总额的0.67%。

十二、国有资产占用情况说明

草久视频在线zxzy82017年期末,平顶山市平顶山市第十三中学共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

草久视频在线zxzy8三、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

草久视频在线zxzy8四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持正常运转等方面的收支预算。

六、财政拨款支出是用财政拨款收入安排的支出。包括基本支出和项目支出。基本支出是事业单位为完成日常工作任务发生的支出。包括人员经费支出和公用经费支出。工资、日常的办公支出一般属于财政补助支出的基本支出。项目支出是事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等,要求专款专用。

 

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